一、部门概况

1.部门（单位）主要职能

贯彻执行党和国家有关统计工作的方针政策、法律法规规章；建立健全全省国民经济核算体系，组织实施全省及各市县国民经济核算；牵头有关部门开展重大省情省力普查；组织实施农林牧渔业、工业、建筑业等各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，定期发布全省国民经济和经济社会发展情况的统计信息，向省委、省政府、国家统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议；依法审批或备案各市县、各部门的统计调查项目、统计标准和调查方案；会同有关部门组织管理全省统计专业技术资格考试、职务评聘工作；建立并管理全省统计信息自动化系统和统计数据库系统，制定各市县、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导市县统计信息化系统建设。

2.部门决算单位构成

纳入统计局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 省统计局本级

2. 下属事业单位：海南省统计监测中心、海南省统计局数据管理中心、海南省统计局普查中心。

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）关于省统计局2015年度收入支出决算总体情况说明
    省统计局2015年度部门决算收入总计3640.39万元，支出总计3378.5万元。与2014年度相比，收入减少380.31万元，支出减少177.06万元，减少幅度分别为9.45%和4.97%。主要原因：海南省国民经济统计数据生产平台和普查经费两个项目经费收入支出都比2014年有较大减少。

（二）关于省统计局2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计3177.04万元，其中：财政拨款收入3130.99万元，占98.5%；其他收入46.04万元，占1.5%。

（三）关于省统计局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3378.48万元，其中：基本支出1906.46万元，占56.43；项目支出1472.02万元，占43.57%。

（四）关于省统计局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

省统计局2015年度财政拨款收支总决算3539.22万元。与2014年度相比，财政拨款收入总计减少376.26万元，下降9.6%；支出总计减少158.61万元，下降4.5%，主要原因：海南省国民经济统计数据生产平台和普查经费两个项目经费收入支出都比2014年有较大减少，导致财政拨款收入支出均下降。

（五）关于省统计局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

省统计局2015年度财政拨款支出3348.65万元，占本年支出合计的99.1%。与2014年度相比，财政拨款支出减少158.61万元，下降4.5%，主要原因：海南省国民经济统计数据生产平台项目和普查经费项目经费比2014年有较大减少，导致支出也相应减少。

2. 财政拨款支出决算结构情况

省统计局2015年度财政拨款支出3348.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2915.79万元，占87%；社会保障和就业（类）支出227.75万元，占6.8%；住房保障支出145.84万元，占4.3%；医疗卫生类支出19.25万元，占比0.6%；公共安全类支出40万元，占比1.2%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

省统计局2015年度财政拨款支出年初预算为2797.45万元，支出决算3348.65万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因：一是2015年因人员经费标准增加，追加了人员经费；二是2014年海南省国民经济统计数据生产平台项目经费有406万元结转到2015年支付。

（六）关于省统计局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省统计局2015年度财政拨款基本支出1906.47万元，其中：人员经费1641.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费265.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于省统计局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

省统计局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为112.1万元，支出决算为56.75万元，完成预算的50.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为6万元，完成预算的35%；公务用车购置及运行费支出决算为48.88万元，完成预算的63.7%；公务接待费支出决算为1.86万元，全部为国内公务接待，共接待12批次， 53人次，主要用于接待中央部门及外省兄弟单位来琼调研出差人员。完成预算的10%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是实际出国（境）人数小于预期；二是随着八项规定的贯彻执行，我局接待任务逐年减少。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少60.95万元，下降51%，其中：因公出国（境）费支出决算减少12万元，下降66%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.19万元，下降14%；公务接待费支出决算减少1.18万元，下降38.8%。因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是实际出国（境）人数小于2014年；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2015年公务用车数量减少；公务接待费支出决算减少的主要原因随着八项规定的贯彻执行，我局接待任务逐年减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6万元，占11%；公务用车购置及运行费支出决算48.88万元，占86%；公务接待费支出决算1.86万元，占3%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出6万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；

（2）公务用车购置及运行费支出48.88万元。全部为公务用车运行支出48.88万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、停车费、保险费等支出；。

（3）公务接待费支出1.86万元。其中：国内公务接待支出1.86万元，主要用于接待中央部门及外省兄弟单位来琼调研出差人员。

（八）其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况。

2015年度省统计局政府采购支出总额171万元，全部为政府采购货物支出。

2.预算绩效管理工作开展情况。

2015年，省统计局共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款841.6万元，占年初预算的26%。绩效评价结果显示，5个项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

    3.支出决算表

     4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表