第一部分 海南省统计局部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全省统计工作规划和政策措施，起草有关法规规章草案，研究提出推进全省统计改革的意见和建议。

（二）建立健全全省国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度。

（三）牵头组织有关部门拟订重大省情省力普查计划、方案，组织实施重大省情省力普查，汇总整理和提供统计数据。

（四）根据国家统计调查制度，组织实施全省统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据，定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）对全省国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，负责向省委、省政府、国家统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（六）审批各市县、省直各部门的统计调查项目；依法监督管理涉外调查活动；指导各市县、省直各部门统计基层基础建设；指导、监督检查各市县、省直各部门统计工作。

（七）建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（八）负责全省统计普法，对全省统计执法工作进行监督、指导和协调，预防和查处统计造假、弄虚作假；配合国家统计督察工作。

（九）会同有关部门组织管理全省统计专业技术资格考试、职称评审工作；组织指导全省统计人员的专业培训工作；监督管理全省统计专项经费。

（十）建立并管理全省统计信息系统和统计数据库系统，指导市县统计信息化建设。

（十一）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入省统计局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.省统计局本级

2.省统计局普查中心

3.省统计局数据管理中心

4.省统计监测中心

第二部分 海南省统计局2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）

第三部分 海南省统计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3800.15万元、支出总计3800.15万元，与2017年度相比，增加1045.94万元，增长37.97%，主要原因：一是增加600万宏观经济决策系统项目；二是统计调查补助项目经费比去年有所增长；三是追加了人员经费（绩效工资）。用事业基金弥补收支差额0.07万元，较2017年度决算数增加0.07万元，主要原因是省统计监测中心使用事业基金弥补收支差额。年初结转结余44.99万元，主要是局本级基本支出结余26.54万元和项目支出16.03万元（全部属于历年结余项目），较2017年度决算数减少23.91万元，下降34.7%，主要原因是局本级基本户历年结余经费进行开支。结余分配3.42万元，主要是转入事业基金，较2017年度决算数增加2.86万元，增长510%，主要原因是省统计局普查中心转入事业基金3.38万元。年末结转结余43.95万元，主要是局本级基本支出结余25.5万元和项目支出18.46万元（全部属于历年结余项目），较2017年度决算数减少1.04万元，下降2.3%，主要原因是局本级基本支出结余减少。

二、收入决算情况说明
  本年收入合计3755.09万元，其中：财政拨款收入3751.1万元，占99.8%；其他收入3.99万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3752.7万元，其中：基本支出2384.98万元，占63.6%；项目支出1367.8万元，占36.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计3751.1万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1047.4万元，增长38.7%。主要原因：一是增加600万宏观经济决策系统项目；二是统计调查补助项目经费比去年有所增长；三是追加了人员经费（绩效工资）。

财政拨款年初结转结余0万元，与2017年度决算数减少29.5万元，下降100%，原因是2017年初存在上年结转的政府采购经费，在2018年已开支。

财政拨款年末结转结余0万元，与2017年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3751.1万元，占本年支出合计的99.9%。与2017年度相比，财政拨款支出增加1047.4万元，增长38.7%，主要原因：一是增加600万宏观经济决策系统项目；二是统计调查补助项目经费比去年有所增长；三是追加了人员经费（绩效工资）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3751.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3313.18万元，占88.4%；社会保障和就业（类）支出229.23万元，占6.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出54.39万元，占1.4%；住房保障（类）支出154.29万元，占4.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为3475.24万元，支出决算为3751.1万元，完成年初预算的107.9%。其中：

（1）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为1560.99万元，支出决算为1860.3万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因：是追加人员经费支出（绩效工资）。

（2）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为378.9万元，支出决算为377.27万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的原因是统计调查补助项目有少量结余。

（3）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）年初预算为313.1万元，支出决算为309.83万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是综合事务项目有少量结余。

（4）一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）年初预算为600万元，支出决算为581.5万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的原因是宏观经济决策大数据分析系统项目完工后有结余。

（5）一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为73.17万元，支出决算为85.07万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位追加人员经费支出（绩效工资）。

（6）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算为103.9万元，支出决算为99.2万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位统计监测项目经费有少量结余。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为224.92万元，支出决算为229.23万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于预算数的主要原因：是追加人员经费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为48.71万元，支出决算为51.67万元，完成年初预算的106.1%。决算数大于预算数的主要原因：是追加人员经费支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.57万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的105.8%。决算数大于预算数的主要原因：是追加人员经费支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为151.1万元，支出决算为151.6万元，完成年初预算的100.1%。基本持平。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为2.83万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的97.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2383.3万元，其中：人员经费1969.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费413.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

不涉及。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54.22万元，支出决算为19.06万元，完成预算的35.15%，决算数小于预算数的主要原因：一是2018年接待任务较预期少；二是公车改革后公务车辆使用大幅减少，但公用经费中车辆运行费标准没有变化；三是公务出国人数低于预期。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.3万元，占28%；公务用车购置及运行费支出决算12.12万元，占63%；公务接待费支出决算1.65万元，占9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.3万元。全年安排因公出国（境）人次。开支内容包括培训费和食宿费。

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加4.7万元，原因是2017年公务出国费用在中央经费开支。

2.公务用车购置及运行费支出12.12万元。其中：

公务用车运行维护费支出12.12万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、停车费、保险费等支出，。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加3.17万元，增长35%。主要原因是2018年经济普查工作使用公务车较多。

3.公务接待费支出1.65万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度增加0.86万元，增长108%。主要原因是经济普查工作导致接待任务增加。

国内接待费支出1.65万元，国内公务接待6批次，接待26人次；主要用于接待中央部门及外省兄弟单位来琼出差和调研人员。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

不涉及。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计4725.84万元，负债总计151.82万元，净资产总计4574.02万元，国有资产总量4012.03万元。

十一、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，省统计局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目6个，共涉及资金1498.5万元，自评覆盖率达到85%。

省统计局开展整体支出绩效评价，涉及资金3475万元。从评价情况来看，省统计局高度重视预算绩效管理，认真学习《统计部门预算绩效管理工作指南》，将统计局的职能与财政支出的供给范围及规模紧密结合起来，对每一项支出项目进行具体测算，精确编制预算，从根本上解决总量不足和结构不合理的问题，适应预算管理制度改革，推行预算公开，满足精细化管理需要。提升统计局系统管理能力，提高资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

统计调查补助等六个项目自评得分均为100分。具体见《项目支出绩效自评表》。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度海南省统计局机关运行经费403.6万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加9.12万元，增长2.3%。主要原因是：水电费等日常维护管理费用稍微提高。

（二）政府采购支出情况

2018年度海南省统计局政府采购支出总额561.8万元，其中：政府采购货物支出406.5万元、政府采购服务支出155.3万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆8辆，全部为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）。

本部门占用房屋面积7997平方米，其中：办公用房5198方米，其他（不含构筑物）2799平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）

附件：

海南省统计局2018年度部门决算公开表.xls

统计调查补助.docx

综合事务.docx

信息系统运行维护.doc

统计监测.doc

统计核算调查（普查中心）.doc

海南省宏观经济决策大数据分析系统.docx