第一部分 省统计局概况

一、 主要职能

（一）拟订并组织实施全省统计工作规划和政策措施，起草有关法规规章草案，研究提出推进全省统计改革的意见和建议。

（二）建立健全全省国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度。

（三）牵头组织有关部门拟订重大省情省力普查计划、方案，组织实施重大省情省力普查，汇总整理和提供统计数据。

（四）根据国家统计调查制度，组织实施全省统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据，定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）对全省国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，负责向省委、省政府、国家统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（六）审批各市县、省直各部门的统计调查项目；依法监督管理涉外调查活动；指导各市县、省直各部门统计基层基础建设；指导、监督检查各市县、省直各部门统计工作。

（七）建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（八）负责全省统计普法，对全省统计执法工作进行监督、指导和协调，预防和查处统计造假、弄虚作假；配合国家统计督察工作。

（九）会同有关部门组织管理全省统计专业技术资格考试、职称评审工作；组织指导全省统计人员的专业培训工作；监督管理全省统计专项经费。

（十）建立并管理全省统计信息系统和统计数据库系统，指导市县统计信息化建设。

（十一）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。部门预算单位构成

纳入省统计局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 省统计局本级

2. 下属事业单位：海南省统计监测中心、海南省统计局普查中心、海南省统计局资料管理中心。

第二部分  省统计局2020年部门预算表

（见省统计局部门预算公开表）

第三部分   省统计局2020年部门预算情况说明

一、关于省统计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

省统计局2020年财政拨款收支总预算4981.19万元。其中，收入总计4981.19万元，全部为一般公共预算本年收入；支出总计4981.19万元，包括一般公共服务支出4501.55万元、社会保障和就业支出218.06万元、卫生健康支出97.72万元、住房保障支出163.86万元。

二、关于省统计局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

省统计局2020年一般公共预算当年拨款4981.19万元，比上年预算数减少881.66万元，主要是因为上年有一次性项目统计大数据平台，2020年没有；还有人才调查项目2020年由1年内一次性拨款改为2年内分次拨款。另外还有公用经费和经常性项目的普遍性压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4501.55万元，占90.4%；社会保障和就业支出218.06万元，占4.4%；卫生健康支出    97.72万元，占1.9%；住房保障支出163.86万元，占3.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2111.97万元，比上年预算数减少134.71万元，主要原因是压减公用经费及人员退休和离职等原因导致人员经费减少。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2020年预算数为2031.35万元，比上年预算数增加189.85万元，主要原因是统计调查补助项目经费比上年增长。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）2020年预算没有安排，上年预算数为800万元，系一次性项目海南省统计大数据平台。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2020年预算数为130.66万元，比上年预算数增加66.36万元，主要原因是统计监测项目和信息化运维项目从上年的其他统计信息事务支出项转移到统计管理项。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2020年预算数为154.01万元，比上年预算数减少5.1万元，主要原因是压减公用经费。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2020年预算数为73.56万元，比上年预算数减少87.68万元，主要原因是统计监测项目和资料管理中心信息化运维项目从上年的其他统计信息事务支出项转移到统计管理项，以及经常性项目的普遍性压减。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为183.94万元，比上年预算数减少46.95万元，主要原因是社保缴费基数的变化和人员退休和离职等原因。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为  33.19万元，比上年预算数增加16.87万元，原因是按预算管理新规定申报了预计支付的2020退休人员职业年金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为0.94万元，与上年数持平。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）2020年预算数为97.72万元，比上年预算数减少0.41万元，主要是人员退休和离职等原因。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为163.87万元，比上年预算数减少6.22万元，主要人员退休和离职等原因。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为3.57万元，比上年预算数增加0.6万元，原因是补发下属监测中心两名职工按月补贴的购房补贴。

三、关于省统计局2020年一般公共预算基本支出情况说明

省统计局2020年一般公共预算基本支出为2745.62万元，其中：

人员经费2183.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费561.97万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国出境费、公务接待费、维修费、会议费、培训费等保障行政事业机关运行的费用。

四、省统计局2020年“三公”经费预算情况说明

省统计局2020年“三公”经费预算数为49.4万元，其中：

因公出国（境）经费19万元，与上年预算下降13.6%。下降的主要原因是目前2020年出国计划尚未确定，根据2019年实际因公出国（境）费估算。初步估计2020年出国人数为3人，主要任务为出国参加国外机构举办的统计业务培训。

公务用车购置及运行费27.1万元，全部为公务用车运行费，与较上年预算增长16%。增长的原因是车辆编制增加一辆，按定额标准测算的公务用车运行费相应增加。

公务接待费3.4万元，较上年预算下降12%。下降的原因是厉行节约，严格控制接待费支出。

五、关于省统计局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

省统计局不涉及。

六、关于省统计局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，省统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省统计局2020年收支总预算为4981.19万元。

七、关于省统计局2020年收入预算情况说明

省统计局2020年收入预算4981.19万元，全部为经费拨款收入。

八、关于省统计局2020年支出预算情况说明

省统计局2020年支出预算4981.19万元，其中：基本支出2745.62万元，占55.1%；项目支出2235.57万元，占44.9%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年省统计局本级、海南省统计监测中心、海南省统计局资料管理中心、海南省统计局普查中心等的机关运行经费预算526.53万元。

（二）政府采购情况

2020年省统计局本级及下属各预算单位政府采购预算总额497.7万元，其中：政府采购货物预算152.7万元，政府采购服务预算345万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省统计局本级及下属各预算单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车7辆。单位价值100万元以上设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年省统计局7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2230.86万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

海南省统计局2020部门预算公开表.xls