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标题:海南省统计局2019年度部门决算

索引号:-00817387-hj/2020-00093 分  类:财政公开;财政预决算/综合政务 发文机关:省统计局 成文日期:2020年09月02日 文 号: 发布日期:2020年09月02日

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第一部分  统计局部门概况

(一)部门职责

一、拟订并组织实施全省统计工作规划和政策措施,起草有关法规规章草案,研究提出推进全省统计改革的意见和建议。

二、建立健全全省国民经济核算体系,组织实施国民经济核算制度。

三、牵头组织有关部门拟订重大省情省力普查计划、方案,组织实施重大省情省力普查,汇总整理和提供统计数据。

四、根据国家统计调查制度,组织实施全省统计调查,收集、汇总、整理和提供统计数据,定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。

五、对全省国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,负责向省委、省政府、国家统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

六、审批各市县、省直各部门的统计调查项目;依法监督管理涉外调查活动;指导各市县、省直各部门统计基层基础建设;指导、监督检查各市县、省直各部门统计工作。

七、建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

八、负责全省统计普法,对全省统计执法工作进行监督、指导和协调,预防和查处统计造假、弄虚作假;配合国家统计督察工作。

九、会同有关部门组织管理全省统计专业技术资格考试、职称评审工作;组织指导全省统计人员的专业培训工作;监督管理全省统计专项经费。

十、建立并管理全省统计信息系统和统计数据库系统,指导市县统计信息化建设。

十一、完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置

纳入省统计局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 省统计局本级

2. 省统计局普查中心

3. 省统计局数据管理中心

4. 省统计监测中心

5. 省统计局资料管理中心

第二部分  统计局2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)

二、收入决算批复表(见正文附件)

三、支出决算批复表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(见正文附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)

第三部分  统计局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计3876.17万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加(减少) 76.02万元,增长2%。主要原因是新增1家财政供养事业单位海南省统计局资料管理中心。用事业基金弥补收支差额0.12万元,较2018年度决算数增加0.05万元,主要原因是新增事业单位用事业基金弥补收支差额。年初结转结余175.72万元,主要是局本级和新增事业单位海南省统计局资料管理中心基本户年初结余,较2018年度决算数增加130.73万元,增长290%,主要原因是新增事业单位海南省统计局资料管理中心基本户年初结余131.77万元转入。结余分配0万元,较2018年度决算数减少3.42万元,下降100%,原因是没有事业基金转入。年末结转结余155.92万元,主要是主要是局本级和新增事业单位海南省统计局资料管理中心基本户年末结余,较2018年度决算数增加111.97万元,增长251%,主要原因是新增1家财政供养事业单位海南省统计局资料管理中心。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3700.32万元,其中:财政拨款收入3621.17万元,占97.8%;其他收入79.15万元,占2.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3720.25万元,其中:基本支出2774.86万元,占74.5%;项目支出945.38万元,占25.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计3621.17万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少129.93万元,下降3.4%。主要原因:虽然总预算比上年高,但海南省统计数据大平台项目800万元仅支出29.08万元,造成财政拨款收入、支出总计数减少。

财政拨款年初结转结余0万元,与2018年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元,与2018年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3621.17万元,占本年支出合计的97.3%。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少129.93万元,下降3.4%。主要原因:虽然总预算比上年高,但海南省统计数据大平台项目800万元仅支出29.08万元,造成财政拨款收入、支出总计数减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3621.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3141.33万元,占86.7%;抚恤(类)支出35.33万元,占0.97%;社会保障和就业(类)支出226.45万元,占6.3%;卫生健康(类)支出91.39万元,占2.5%;住房保障(类)支出162万元,占4.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为4768.65万元,支出决算为3621.17万元,完成年初预算的75.9%。其中:

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为2246.71万元,支出决算为2131.83万元,完成年初预算的94.8%。决算数小于预算数的主要原一是财政缩减行政及参公事业单位公用经费,二是由于人员变化绩效工资预算数大于实际发放数。

(2)一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为782.5万元,支出决算为609.44万元,完成年初预算的77.8%,决算数小于预算数的原因是统计调查补助项目预算中原定的经普设备采购金额由于国家工作任务变化而减少以及人才调查项目需跨年度完成支付。

(3)一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)年初预算为99.55万元,支出决算为54.22万元,完成年初预算的54.5%。决算数小于预算数的主要原因是由于决算系统原因未将新增财政供养事业单位海南省统计局资料管理中心的资料管理项目(资金来源为自有)支出计入,而年初预算中包含该项目。

(4)一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)年初预算为800万元,支出决算为29.09万元,完成年初预算的3.6%。决算数小于预算数的原因是由于海南省大数据平台项目完成招标较晚未能在年内支付合同款。

(5)一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)年初预算为194.11万元,支出决算为166.01万元,完成年初预算的85.5%。决算数小于于预算数的主要原因是财政缩减事业单位公用经费以及事业单位有少量结余。

(6)一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为161.24万元,支出决算为150.74万元,完成年初预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因是财政缩减项目经费以及下属事业单位项目经费有少量结余。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为230.89万元,支出决算为182.4万元,完成年初预算的79.1%。决算数小于于预算数的原因是养老缴费基数的变化使养老保险出现结余。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为16.32万元,支出决算为8.72万元,完成年初预算的53.4%。决算数小于于预算数的原因是退休领取职业年金人数比预算少。

(9)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0.94万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算的100%。

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为90.91万元,支出决算为80.2万元,完成年初预算的89.1%。决算数小于预算数的原因是医疗缴费基数的变化使行政单位医疗出现结余。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.22万元,支出决算为8.22万元,完成年初预算的113.8%。决算数大于预算数的原因是追加人员经费支出。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为170.09万元,支出决算为156.4万元,完成年初预算的91.7%,决算数小于预算数的原因是公积金缴费基数的变化使住房公积金出现结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为3.37万元,支出决算为2.69万元,完成年初预算的79.8%。决算数小于预算数的原因是人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2774.71万元,其中:人员经费2216.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费413.64万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

海南省统计局不涉及。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52.87万元,支出决算为24.67万元,完成预算的46.6%。

(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算9.08万元,占36%;公务用车购置及运行费支出决算13.8万元,占55%;公务接待费支出决算1.79万元,占15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出9.08万元。全年安排因公出国(境)2人次。开支内容包括培训费和食宿费。

因公出国(境)费支出决算比预算数减少12.92万元,下降58%。原因是因公出国人数比计划减少。

2.公务用车购置及运行费支出13.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出13.8万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、停车费、保险费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少12.2万元,下降53%%。主要原因是当年大型普查用车较少。

3.公务接待费支出1.79万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数减少3.09万元,下降63%。主要原因是接待任务不及预期。

国内接待费支出1.79万元,国内公务接待8批次,接待31人次;主要用于接待中央部门及外省兄弟单位来琼出差和调研人员。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

海南省统计局不涉及

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7个,共涉及资金1685.56万元,自评覆盖率达到70%(按财政规定局本级未达到100万以上的3个项目不需自评)。

我部门(单位)开展局本级整体支出绩效评价,涉及资金2899.12万元。从评价情况来看,经费控制合理、资金使用合规但预算完成率较低。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

以统计调查补助项目为例,该项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:预算执行未达到序时进度。下一步改进措施:加强预算编制科学性,及时调整预算。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况

2019年度海南省统计局机关运行经费558.1万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少108万元,降低16%。主要原因是财政缩减公用经费。

(二)政府采购支出情况

2019年度海南省统计局政府采购支出总额121.3万元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积7997平方米,其中:办公用房5198方米,其他(不含构筑物)2799平方米。

本部门共有车辆8辆,其中:从车辆种类说明:轿车6辆、小型载客汽车1辆、其他用车1辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备5台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

海南省统计局2019年度部门决算汇总.xls


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