第一部分  海南省统计局（单位）部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全省统计工作规划和政策措施，起草有关法规规章草案，研究提出推进全省统计改革的意见和建议。

（二）建立健全全省国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度。

（三）牵头组织有关部门拟订重大省情省力普查计划、方案，组织实施重大省情省力普查，汇总整理和提供统计数据。

（四）根据国家统计调查制度，组织实施全省统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据，定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）对全省国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，负责向省委、省政府、国家统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（六）审批各市县、省直各部门的统计调查项目；依法监督管理涉外调查活动；指导各市县、省直各部门统计基层基础建设；指导、监督检查各市县、省直各部门统计工作。

（七）建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（八）负责全省统计普法，对全省统计执法工作进行监督、指导和协调，预防和查处统计造假、弄虚作假；配合国家统计督察工作。

（九）会同有关部门组织管理全省统计专业技术资格考试、职称评审工作；组织指导全省统计人员的专业培训工作；监督管理全省统计专项经费。

（十）建立并管理全省统计信息系统和统计数据库系统，指导市县统计信息化建设。

（十一）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入海南省统计局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）省统计局本级

（二）省统计局普查中心

（三）省统计监测中心

（四）省统计局资料管理中心

第二部分  海南省统计局2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  海南省统计局2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4222.67万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加346.5万元，增长8.93%。主要原因：一是年末增加信息事务项目；二是专项统计业务项目经费较上年增加。年初结转结余155.55万元，主要是下属事业单位资料管理中心实有资金结余，较2019年度决算数减少20.17万元，下降11.53%，主要原因是下属事业单位资料管理中心实有资金结余减少。年末结转结余353.89万元，主要原因是局本级信息事务项目191.89万元跨年结转，以及下属事业单位资料管理中心实有资金年末结余；较2019年度决算数增加197.97万元，增长127.72%，增长的主要原因是局本级信息事务项目跨年结转。

二、收入决算情况说明
本年收入合计4067.1万元，其中：财政拨款收入3980.49万元，占97.86%；其他收入86.6万元，占2.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3868.78万元，其中：基本支出2738.23万元，占70.78%；项目支出1130.55万元，占29.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计3980.49万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加359.32万元，增长9.91%。主要原因：一是年末增加信息事务项目；二是专项统计业务项目经费较上年增加。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余191.89万元，主要是局本级信息事务项目191.89万元跨年结转，较2019年度年末决算数增加191.89万元，主要原因是局本级信息事务项目191.89万元跨年结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3788.61万元，占本年支出合计的97.9%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.44万元，增长4.62%，主要原因是：一是年末增加信息事务项目；二是专项统计业务项目经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3788.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3348.35万元，占88.38%；社会保障和就业（类）支出182.69万元，占4.83%；卫生健康（类）支出95.57万元，占2.52%；住房保障（类）支出162万元，占4.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3773.4万元，支出决算为3788.61万元，完成年初预算的100.4%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）,

年初预算为2111.95万元，支出决算为2111.44万元，完成年初预算的99.97%。预决算数基本平衡。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）, 年初预算为823.65万元，支出决算为790.92万元，完成年初预算的96.02%。决算数小于预算数的主要原因：统计调查补助经费项目和人才开发专项资金项目有少量经费未支出。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）, 年初预算为0万元，支出决算为83.25万元，该项年初无预算，年末财政追加项目经费275.14万元，有191.89万元跨年结转。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项），年初预算为130.65万元，支出决算为111.9万元，完成年初预算的84.64%。决算数小于预算数的主要原因：局本级和下属事业单位的经常性项目经费由财政进行统一压减。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），年初预算为73.56万元，支出决算为64.35万元，完成年初预算的87.47%。决算数小于预算数的主要原因：局本级信息系统运行维护项目财政进行统一压减。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项），年初预算为154.01万元，支出决算为186.48万元，完成年初预算的124.32%,决算数大于预算数的主要原因：因事业单位人员增加，财政追加人员经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为183.93万元，支出决算为171.72万元，完成年初预算的93.36%。决算数小于预算数的主要原因：养老缴费基数的变化使养老保险出现结余。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为33.18万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的33.06%。决算数小于预算数的主要原因：退休领取职业年金人员没有预计的多。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为89.59万元，支出决算为87.01万元，完成年初预算的97.12%。预决算数基本平衡。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为8.12万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于预算数的主要原因：因事业单位人员增加，财政追加人员经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为160.29万元，支出决算为158.53万元，完成年初预算的98.9%。预决算数基本平衡。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为3.57万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的96.91%。预决算数基本平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出2738.18万元，其中：人员经费2207.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费531万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.55万元，支出决算为18.25万元，完成预算的36.83%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.02万元，占0.12%；公务用车购置及运行费支出决算16.96万元，占92.93%；公务接待费支出决算1.27万元，占6.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.02万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：上年因公出国人员手续费。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少18.98万元，下降99.89%。主要原因是受疫情影响，全年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行费支出16.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出16.96万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、停车费、保险费等支出。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少10.19万元，下降37.53%。主要原因是从严控制公务用车使用。

3.公务接待费支出1.27万元，全部为国内接待费，国内公务接待10批次，接待37人次；主要用于中央部门及外省兄弟单位来琼出差和调研人员。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.13万元，下降62.6%。主要原因是从严控制公务接待开支。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门不涉及。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门不涉及。

十二、预算绩效情况说明。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，海南省统计局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金807.07万元，自评覆盖率达到50%（按财政规定未达到100万以上的4个项目不需自评）。

开展整体支出绩效评价，涉及资金3030.66万元。从评价情况来看，经费控制合理、资金使用合规。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度海南省统计局机关运行经费499.66万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少62.31万元，降低11.06%。主要原因是：一是各单位公用经费预算普遍性压减，二是下属事业单位有少量公用经费剩余未支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度海南省统计局政府采购支出总额326.15万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积7035平方米，其中：办公用房2750平方米，其他单位占用1340平米，其他（含铺面及公摊等）2945平方米。

本部门共有车辆8辆，其中：从车辆种类说明：轿车6辆、小型载客汽车1辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

海南省统计局2020年度部门决算汇总.xls