第一部分   海南省统计监测中心（单位）部门概况

    一、部门职责

开展经济社会发展统计监测预警预测、全面小康统计监测、全省重点园区统计监测、社情民意调查、市场调查活动监管、统计科学研究，承办上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入海南省统计监测中心2020年度部门决算编制范围的预算单位：海南省统计监测中心。

第二部分 海南省统计监测中心2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件，下同）

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  海南省统计监测中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计270.38万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少23.33万元，下降7.94%。主要原因是开展社情民意调查宣传广告业务经费减少。

年初结转结余0.82万元，年末结转结余0.82万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计270.38万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计270.38万元，其中：基本支出235.98万元，占87.28%；项目支出34.40万元，占12.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计270.38万元与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少23.33万元，下降7.94%。主要原因是没有开展社情民意调查宣传广告业务。

财政拨款年初结转结余0.82万元。

财政拨款年末结转结余0.82万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出270.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.33万元，下降7.94%，主要原因是没有开展社情民意调查宣传广告业务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出270.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出229.02万元，占84.70%；社会保障和就业（类）支出16.73万元，占6.19%；卫生健康（类）支出8.89万元，占3.29%；住房保障（类）支出15.75万元，占5.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282.56万元，支出决算为270.38万元，完成年初预算的95.69%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项），

年初预算为201.87万元，支出决算为194.62万元，完成年初预算的96.40%。决算数小于预算数的主要原因：部分公用经费剩余未支出。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项），年初预算为38.82万元，支出决算为34.40万元，完成年初预算的88.61%。决算数小于预算数的主要原因：没有开展社情民意调查宣传广告业务。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为17.23万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的97.10%。预决算数基本平衡。     

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为9.15万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的97.16%。预决算数基本平衡。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为14.85万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的97.85%。预决算数基本平衡。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为1.24万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的98.39%。预决算数基本平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出235.98万元，其中：人员经费201.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费（机关事业大内基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费）、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。公用经费34.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.90万元，支出决算为1.14万元，完成预算的29.23%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.14万元，占“三公”经费支出100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无开支。

因公出国（境）费支出决算0万元。主要原因是全年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行费支出1.14万元。其中：公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出1.14万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、停车费、保险费等支出。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.36万元，下降67.43%。主要原因是从严控制公务用车使用。

3.公务接待费支出0万元，主要原因是无接待任务安排。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.4万元，下降100%。主要原因是从严控制公务接待开支。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门不涉及。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门不涉及。

十二、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，海南省统计监测中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及资金34.40万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，经费控制合理、资金使用合规。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度海南省统计监测中心机关运行经费34.76万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比年初预算减少10.43万元，降低30%。主要原因是：一是受疫情影响，业务活动开展减少，经费支出也随之减少，造成部分公用经费剩余未支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度海南省统计监测中心政府采购支出总额1.3万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆小轿车。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。