第一部分 基本情况

一、单位职责

开展经济社会发展统计监测预警预测、全省重点产业园区统计监测、社情民意调查、市场调查活动监管、统计科学研究，承办上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

海南省统计监测中心内设综合科、业务科2个科室。

第二部分2022年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分   2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计305.36万元，支出总计305.36万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少4.89万元，下降1.58%。主要原因是2021年度上级主管部门(省统计局）拨款用于社情民意调查电访室机房改造及设备更新经费68万元，本年度未继续下拨。2022年财政拨款新增“省直机关和市县综合绩效考核社会评价”项目经费60万元。

年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明本年收入合计305.36万元,其中：财政拨款收入305.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计305.36万元，其中：基本支出239.70万元，占78.50%；项目支出65.66万元，占21.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入305.36万元,支出305.36万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加63.11万元万元，增长26.06%。主要原因是新增“省直机关和市县综合绩效考核社会评价”项目经费60万元。

财政拨款年末结转结余0万元。较2021年末数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出305.36万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.11万元，增长26.06%，主要原因是新增“省直机关和市县综合绩效考核社会评价”项目经费60万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出305.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出251.04万元，占82.22%；社会保障和就业（类）支出26.37万元，占8.64%；卫生健康（类）支出9.85万元，占3.23%；住房保障（类）支出18.09万元，占5.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339.29万元，支出决算为305.36万元，完成年初预算的90%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）,

年初预算为205.22万元，支出决算为185.38万元，完成年初预算的90.34%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，严格控制公用经费支出。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），年初预算数为60万元，支出结算60万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项），年初预算为30.69万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的18.45%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，海南省重点产业园区统计工作布置及业务培训改为线上培训；二是因2021年的统计科研课题延至2022年12月才结项，费用从2022年统计科研经费支出，2022年统计科研课题未开展；三是因疫情和人员调离影响，社情民意调查项目由4项减至2项，同时相关宣传工作也未开展；四是按照省财政厅规定统筹收回13.30万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为17.72万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于预算数的主要原因：年中调剂增加经费0.59万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算数的100%，主要原因是年中调剂增加经费8.06万元，用于支付2019-2022年度做实职业年金单位缴交部分。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为9.42万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的104.57%。决算数大于预算数的主要原因：年中调剂增加经费0.43万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为15.57万元，支出决算为18.09万元，完成年初预算的116.19%。决算数大于预算数的主要原因：年中调剂增加经费2.52万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为0.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0%。主要原因是本年度没有符合发放人员，故未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出239.70万元，其中：人员经费204.77万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。公用经费34.93万元，主要包括：商品服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.70万元，支出决算为1.12万元，完成预算的30.27%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.12万元，占“三公”经费支出的100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2.公务用车购置及运行费支出1.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.12万元，主要用于单位公务用车燃油费、维修（保养）费、停车费、保险费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.38万元，下降68%。主要原因是从严控制公务用车使用。

3.公务接待费支出0万元，主要原因是无接待任务安排。

公务接待费支出决算数比预算数为0万元，公务接待费支出决算比预算数减少0.2万元，下降100%。主要原因是从严控制公务接待开支。

十、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中自评项目2个，共涉金额65.66万元，占一般公共预算项目支出金额的100%，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，经费控制合理、资金使用合规。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度海南省统计监测中心单位机关运行经费34.93万元，比年初预算减少4.79万元，降低12.06%。主要原因是：有部分公用经费剩余未支出。

（二）政府采购支出情况。

未达到政府采购标准，不涉及。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位共有1辆小轿车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。