第一部分  海南省统计局普查中心部门概况

一、 部门职责

(一) 组织实施国家布置的经济普查、农业普查、人口普查和各类经常性专项调查；

(二) 组织实施省委、省政府提出的重大省情省力普查和全省各类经常性的专项统计调查，收集、整理和提供有关普查数据；

(三) 做好普查资料的开发应用和统计分析工作，为省委、省政府和社会提供咨询服务；

(四) 承办上级主管部门交办的其他工作。 

二、机构设置

海南省统计局普查中心

第二部分  海南省统计局普查中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  海南省统计局普查中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计215.78万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少7.45万元，下降3.3%。使用非财政拨款结余0万元，与2020年持平。年初结转结余0万元，与2020年持平。结余分配0万元，与2020年持平。年末结转结余0万元，与2020年持平。主要原因：因部门人员减少，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出相应减少。

二、收入决算情况说明    本年收入合计215.78万元，其中：财政拨款收入215.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计215.78万元，其中：基本支出215.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计215.78万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少7.45万元，下降3.3%。主要原因：因部门人员减少，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出相应减少。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出215.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.45万元，下降3.3%，主要原因：因部门人员减少，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出215.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出172.04万元，占79.7%；社会保障和就业（类）支出22.21万元，占10.3%；住房保障（类）支出13.40万元，占6.2%；卫生健康（类）支出8.12万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.47万元，支出决算为215.78万元，完成年初预算的90.9%，其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），年初预算为188.58万元，支出决算为172.04万元，完成年初预算的91.2%。决算数小于预算数的主要原因：因部门人员减少，经费开支缩减。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），年初预算为1.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 主要原因：因疫情影响，原计划线下培训调整为线上培训。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为20.32万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的109.3%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员补缴养老保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为10.80万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的75.2%。决算数小于预算数的主要原因：因部门人员减少，经费开支缩减。

5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项），年初预算为17.77万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的75.4%。决算数小于预算数的主要原因：因部门人员减少，经费开支缩减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出215.78万元，其中：人员经费181.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费33.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

不涉及

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

不涉及

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.05万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出1.05万元，主要用于公务车维修、检测及缴纳停车费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0万元，年末公务用车保有量1辆。。

3.公务接待费支出0万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门不涉及。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门不涉及。

十二、预算绩效情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目9个，共涉及资金237.47万元，自评覆盖率达到100%。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度海南省统计局普查中心机关运行经费33.78万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少3.29万元，增长（降低）9.7%。主要原因是：人员调出，导致部分机关运行经费剩余未支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度海南省统计局普查中心政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）

……