第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）拟订并组织实施全省统计工作规划和政策措施，起草有关法规规章草案，研究提出推进全省统计改革的意见和建议。

（二）建立健全全省国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度。

（三）牵头组织有关部门拟订重大省情省力普查计划、方案，组织实施重大省情省力普查，汇总整理和提供统计数据。

（四）根据国家统计调查制度，组织实施全省统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据，定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）对全省国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，负责向省委、省政府、国家统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（六）审批各市县、省直各部门的统计调查项目；依法监督管理涉外调查活动；指导各市县、省直各部门统计基层基础建设；指导、监督检查各市县、省直各部门统计工作。

（七）建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（八）负责全省统计普法，对全省统计执法工作进行监督、指导和协调，预防和查处统计造假、弄虚作假；配合国家统计督察工作。

（九）会同有关部门组织管理全省统计专业技术资格考试、职称评审工作；组织指导全省统计人员的专业培训工作；监督管理全省统计专项经费。

（十）建立并管理全省统计信息系统和统计数据库系统，指导市县统计信息化建设。

（十一）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入海南省统计局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海南省统计局本级

（二）海南省统计局普查中心

（三）海南省统计监测中心

（四）海南省统计局资料管理中心

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计3777.48万元，支出总计3632.73万元，与2021年度相比，收入、支出总计分别减少1111.11万元、1080.79万元，分别下降22.73%、22.93%。主要原因：

一是海南省207外网项目经费比上年大幅减少；二是减少海南省统计大数据平台经费；三是减少人才专项调查经费。年初结转结余175.07万元，主要是下属事业单位资料管理中心实有资金年末结转，较2021年度决算数减少172.9万元，下降49.69%，主要原因是2021年初结转信息事务项目(207项目）在2021年完成开支。年末结转结余144.76万元，主要是下属事业单位资料管理中心实有资金年末结转，较2021年度决算数减少30.31万元，下降17.31%，主要原因是下属事业单位资料管理中心2022年初结转结余资料管理项目开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3602.42万元，其中：财政拨款收入3602.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3632.73万元，其中：基本支出2878.35万元，占79.23%；项目支出754.37万元，占20.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入3602.42万元，支出3602.42万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少828.19万元、支出减少1014.98万元，分别下降18.69%、21.98%。主要原因：一是海南省207外网项目经费比上年大幅减少；二是减少海南省统计大数据平台经费；三是减少人才专项调查经费。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少186.79万元，下降100%，主要原因是局本级信息事务项目(207项目）2021年初结转186.79万元在2021年已支出。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3602.42万元，占本年支出合计的99.17%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1014.98万元，下降21.98%，主要原因是一是海南省207外网项目经费比上年大幅减少；二是减少海南省统计大数据平台经费；三是减少人才专项调查经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3602.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2955.42万元，占82.04%；社会保障和就业（类）支出359.57万元，占9.98%；卫生健康（类）支出96.05万元，占2.67%；住房保障（类）支出191.38万元，占5.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3941.02万元，支出决算为3602.42万元，完成年初预算的91.41%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）,

年初预算为2209.37万元，支出决算为2039.68万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因：局本级及下属参公事业单位基本支出年底部分未支出。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）, 年初预算为664.77万元，支出决算为313.77万元，完成年初预算的47.20%。决算数小于预算数的主要原因：一是省财政厅收回147.7万元；二是调整200万元支付合作赔偿款。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）, 年初预算为33.91万元，支出决算为94.11万元，完成年初预算的277.53%,决算数大于预算数的原因：年中调剂增加经费63.65万元。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项），年初预算为57.67万元，支出决算为30.02万元，完成年初预算的52.05%。决算数小于预算数的主要原因：下属事业单位统计监测项目和资料管理项目年底有部分经费未支出。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），年初预算为203.09万元，支出决算为86.17万元，完成年初预算的42.43%。决算数小于预算数的主要原因：省财政厅收回112.7万元。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项），年初预算为200.64万元，支出决算为191.67万元，完成年初预算的95.53%,决算数小于预算数的主要原因：资料管理中心基本支出年底部分未支出。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因：年中调剂增加经费200万元支付合作赔偿款。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为196.56万元，支出决算为202.09万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于预算数的原因：年中调剂增加经费5.73万元。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为97.52万元，支出决算为156.43万元，完成年初预算的160.41%。决算数大于预算数的原因：年中调剂增加经费102.88万元。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因：年中调剂增加经费1.05万元。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为94.52万元，支出决算为86.09万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数变化使医疗保险出现结余。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为9.9万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100.61%。预决算数基本平衡。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为170.19万元，支出决算为191.18万元，完成年初预算的112.33%。决算数大于预算数的原因：年中调剂增加经费26.33万元。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为2.9万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的6.90%。决算数小于预算数的主要原因：答合发放人员减少，致出现结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2878.35万元，其中：人员经费2301.06万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费577.29万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

不涉及。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为22.58万元，支出决算为15.13万元，完成预算的67.01%。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.08万元，占99.67%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.08万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出15.08万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、停车费、保险费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少6.58万元，减少30.38%。主要原因是从严控制公务用车使用。

3.公务接待费支出0.05万元，其中：

国内接待费支出0.05万元，国内公务接待1批次，接待2人次；主要用于公务接待支出。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.87万元，下降94.57%。主要原因是从严控制公务接待支出，公务接待次数减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目10个，共涉及资金724.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对统计调查工作经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出253.11万元。从评价情况来看，2022年统计调查工作经费项目实施后实现了预定的绩效目标，项目立项程序规范，预算编制科学，资金分配合理，项目实施过程具有效率性及合理性。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出724.06万元。从评价情况来看，2022年部门各项目预算编制科学合理，项目实施完成预定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映统计工作经费项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）

统计调查工作经费项目绩效自评表：（见附件统计调查工作经费项目绩效自评表）

统计调查工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.87分。全年预算数为256.40万元，执行数为253.1万元，完成预算的98.72%。项目绩效完成情况：一是开展了第七次人口普查年鉴、文件汇编等资料的编印发行、第七次人口普查丛书（海南版）的撰写，第七次人口普查9个课题的第一次评审。二是编印《2022海南省情省力概览》及出版的《2022海南统计年鉴》得到政府部门及社会各界的广泛应用，为社会经济发展提供了真实可靠的数据，受到社会各界的关注与各级领导的重视。发现的主要问题及原因：由于新增其他项目，此项目在执行中，存在较大的预算调剂。下一步改进措施：进一步科学编制预算，合理分配项目资金，项目实施过程要达到预计的的产出指标、效益指标和满意度指标，同时严格按照财务规定管理和使用，在规定时间内完成相应工作任务。

（二）部门评价结果（详见《统计调查工作经费项目支出绩效评价报告》）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度海南省统计局部门机关运行经费577.29万元，比年初预算减少21.57万元，降低3.6%。主要原因是：有少部分公用经费剩余未支出。

（二）政府采购支出情况。

未达到政府采购标准，不涉及。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积333.79平方米，其中：其他（不含构筑物）334.79平方米。

本部门共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）