第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）负责各类统计资料、统计图表及文献的管理、开展统计资料文献的研究，编辑统计史料；

（二）负责各类统计信息资料的收集、整理、编印工作；

（三）负责统计信息网络建设、管理和维护工作；

（四）承担上级部门委托的政府专项统计调查和政府统计信息公开工作，为党政部门和社会各界提供统计信息查询服务；

（五）承担上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

海南省统计局资料管理中心

第二部分 2022年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。 

第三部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计431.14万元，支出总计431.14万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加12.33万元，增长2.95%。主要原因：一是2022年度退休人员单位缴职业年金记实经费及支出增加；二是养老保险缴费基数、职业年金缴费基数、公积金缴费基数增加，追加养老保险、职业年金、公积金经费及支出；三是调查项目经费减少、工作任务增多。年初结转结余142.75万元，主要是历年调查项目结转结余经费，较2021年度决算数增加13.9万元，增长10.79%，主要原因是优化省政法委群众安全感调查项目方案及经费使用，结转结余资金增加。年末结转结余112.44万元，主要是历年调查项目结转结余经费，较2021年度决算数减少30.31万元，下降21.24%，主要原因是调查项目经费减少、工作任务增多。

二、收入决算情况说明本年收入合计288.39万元，其中：财政拨款收入288.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计318.7万元，其中：基本支出264.04万元，占82.85%；项目支出54.66万元，占17.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入288.39万元，支出288.39万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加40.43万元，增长16.31%。主要原因：一是2022年度退休人员单位缴职业年金记实经费及支出增加；二是养老保险缴费基数、职业年金缴费基数、公积金缴费基数增加，追加养老保险、职业年金、公积金经费及支出。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出288.39万元，占本年支出合计的90.49%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.43万元，增长16.31%，主要原因：一是2名在编人员办理退休，单位按规定缴纳职业年金记实部分；二是养老保险缴费基数、职业年金缴费基数、公积金缴费基数增加，养老保险、职业年金、公积金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出288.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出216.02万元，占74.91%；社会保障和就业（类）支出43.46万元，占15.07%；卫生健康（类）支出9.96万元，占3.46%；住房保障（类）支出18.95万元，占6.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.92万元，支出决算为288.39万元，完成年初预算的98.79%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）,年初预算为26.98万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的90.26%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项），年初预算为200.64万元，支出决算为191.67万元，完成年初预算的95.53%,决算数小于预算数的主要原因：2名在编人员办理退休，人员经费及公用经费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为18.63万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的114.82%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数增加，追加养老保险经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为21万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的105.58%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费基数增加，追加职业年金经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为9.9万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数增加，追加医疗保险经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为14.78万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的128.22%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数增加，追加公积金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出264.04万元，其中：人员经费240.6万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费23.43万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.72万元，支出决算为1.61万元，完成预算的59.2%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.61万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出1.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.61万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、停车费、保险费等支出。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.94万元，下降36.87%。主要原因是从严控制公务用车使用。

十、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及资金24.35万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，经费控制合理、资金使用合规。无重点项目绩效。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

不涉及。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海南省统计资料中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位占用房屋面积0平方米。

本单位共有车辆1辆小轿车。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。